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नीदरलैंड invoice sample: 21%, btw verlegd और KOR के उदाहरण

सही डच इनवॉइस में ये होने चाहिए: आपका और क्लाइंट का नाम व पता, आपका KVK नंबर और btw-id, बिना गैप वाला क्रमवार नंबर, इनवॉइस और डिलीवरी की तारीख़, विवरण और मात्रा, नेट रकम, हर रेट का BTW और कुल रकम। btw verlegd में BTW रकम की जगह btw verlegd और क्लाइंट का btw-id आता है; KOR में BTW लाइन होती ही नहीं। नीचे तीनों के पूरे उदाहरण हैं, रकम के साथ।

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ये तीनों इनवॉइस ProFaktura में मुफ़्त बनते हैं - सही फ़ील्ड, सही BTW लाइन और लगातार नंबरिंग प्रोग्राम ख़ुद संभालता है।

डच इनवॉइस के ज़रूरी फ़ील्ड (factuureisen)

नीदरलैंड में इनवॉइस की क़ानूनी शर्तों को factuureisen कहते हैं। Belastingdienst (डच टैक्स विभाग) इन्हें जाँच सकता है, और क्लाइंट का बुककीपर अधूरा इनवॉइस लौटा देता है। हर फ़ील्ड का मतलब:

आपका नाम और पता - वही नाम जो KVK (Kamer van Koophandel, डच बिज़नेस रजिस्टर) में रजिस्टर्ड है;
KVK नंबर - बिज़नेस रजिस्टर का नंबर;
btw-id - आपका BTW पहचान नंबर, फ़ॉर्मैट NL123456789B01। omzetbelastingnummer नहीं - फ़र्क़ नीदरलैंड में BTW number में समझाया है;
क्लाइंट का नाम और पता;
इनवॉइस नंबर - यूनिक और क्रमवार, लगातार सीरीज़ में, बिना गैप;
इनवॉइस की तारीख़ - आम तौर पर यही तय करती है कि बिक्री किस BTW अवधि में जाती है;
डिलीवरी या सर्विस की तारीख़ (या अवधि, जैसे 1-31 अक्टूबर);
विवरण और मात्रा - क्या दिया, कितने घंटे या कितने पीस, किस रेट पर;
नेट रकम - BTW से पहले;
BTW रेट और BTW रकम, हर रेट के लिए अलग - 21%, 9% या 0%;
कुल ग्रॉस रकम।

भुगतान की जानकारी (IBAN, ड्यू डेट) क़ानूनी फ़ील्ड नहीं है, लेकिन इसके बिना पैसा देर से आता है। आम पेमेंट टर्म 30 दिन है, B2B में ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन, जब तक कुछ और तय न हो। इनवॉइस डिलीवरी के बाद वाले महीने की 15 तारीख़ तक भेजें।

€ 100 तक का सरल इनवॉइस

€ 100 तक की रकम के लिए एक सरल इनवॉइस (vereenvoudigde factuur) की अनुमति है, जिसमें कम फ़ील्ड होते हैं। व्यवहार में ज़्यादातर फ़्रीलांसर फिर भी पूरा इनवॉइस भेजते हैं - बिज़नेस क्लाइंट को अपनी बुककीपिंग के लिए वैसे भी पूरे डेटा की ज़रूरत होती है, और पूरा इनवॉइस बनाने में अतिरिक्त मेहनत नहीं लगती।

उदाहरण 1: डच क्लाइंट, 21% BTW

सबसे आम मामला: आप नीदरलैंड की किसी कंपनी के लिए सर्विस देते हैं, और सामान्य 21% BTW लगता है।

FACTUUR 2026-0042

जारीकर्ता: Voorbeeld Design (eenmanszaak), Straat 1, 1234 AB Utrecht
KVK 12345678 · btw-id NL123456789B01

क्लाइंट: Klant B.V., Laan 10, 5678 CD Amsterdam

इनवॉइस की तारीख़: 2 नवंबर 2026 · सर्विस की अवधि: 1-31 अक्टूबर 2026 · ड्यू डेट: 2 दिसंबर 2026

वेब डिज़ाइन, 12 घंटे × € 65,00 = € 780,00
नेट रकम: € 780,00
BTW 21% (€ 780,00 पर): € 163,80
कुल: € 943,80

ध्यान दें: BTW की रकम रेट के साथ अलग लाइन में है। अगर एक ही इनवॉइस पर 21% और 9% दोनों हों, तो दो BTW लाइनें होंगी, हर रेट के लिए एक। इनवॉइस की तारीख़ 2 नवंबर है, इसलिए यह BTW आम तौर पर Q4 की BTW return में जाता है।

उदाहरण 2: btw verlegd (reverse charge)

btw verlegd का मतलब है कि BTW आप नहीं, क्लाइंट अपनी रिटर्न में हिसाब करता है। यह तीन मामलों में होता है: (1) कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग और शिपबिल्डिंग में सबकॉन्ट्रैक्टिंग या स्टाफ़ किराए पर देना; (2) EU के दूसरे देश के बिज़नेस को B2B सर्विस; (3) EU के अंदर B2B सामान की सप्लाई (0% + ICP)। उदाहरण पहले मामले का है - डच मुख्य ठेकेदार के लिए सबकॉन्ट्रैक्टिंग:

FACTUUR 2026-0043

जारीकर्ता: Voorbeeld Bouw (eenmanszaak), Straat 1, 1234 AB Utrecht
KVK 12345678 · btw-id NL123456789B01

क्लाइंट: Hoofdaannemer B.V., Weg 5, 3456 EF Rotterdam
क्लाइंट का btw-id: NL987654321B01

इनवॉइस की तारीख़: 2 नवंबर 2026 · काम की अवधि: 5-23 अक्टूबर 2026

टाइलिंग का काम, सबकॉन्ट्रैक्टिंग, 48 घंटे × € 50,00 = € 2.400,00
नेट रकम: € 2.400,00
BTW: btw verlegd
कुल: € 2.400,00

यहाँ BTW रकम नहीं है, लेकिन btw verlegd शब्द और क्लाइंट का btw-id ज़रूर हैं। EU के दूसरे देश के बिज़नेस को सर्विस में भी यही ढाँचा है, बस क्लाइंट का नंबर उसके देश का होता है और यह बिक्री ICP-opgave (EU के अंदर बिक्री की रिपोर्ट) में भी जाती है। भेजने से पहले क्लाइंट का नंबर EU की VIES सर्विस में जाँचें। सारे मामले: btw verlegd (रिवर्स चार्ज)।

उदाहरण 3: KOR, बिना BTW

अगर आप KOR (kleineondernemersregeling, सालाना टर्नओवर € 20.000 तक BTW छूट) में हैं, तो इनवॉइस पर न BTW रेट होता है, न BTW रकम - और KOR का ज़िक्र होता है। उदाहरण - किसी परिवार के लिए फ़ोटोशूट:

FACTUUR 2026-0044

जारीकर्ता: Voorbeeld Fotografie (eenmanszaak), Straat 1, 1234 AB Utrecht
KVK 12345678 · btw-id NL123456789B01

क्लाइंट: निजी ग्राहक का नाम और पता

इनवॉइस की तारीख़: 2 नवंबर 2026 · शूट की तारीख़: 24 अक्टूबर 2026

फ़ैमिली फ़ोटोशूट, 1 × € 350,00 = € 350,00
कुल: € 350,00
इनवॉइस पर एक लाइन, उदाहरण के लिए: KOR (kleineondernemersregeling) के तहत BTW नहीं लगाया गया।

KOR में बाक़ी शर्तें वैसी ही रहती हैं: नाम, पता, KVK नंबर, क्रमवार नंबर, दोनों तारीख़ें, विवरण और रकम। KOR कब फ़ायदेमंद है और कब नहीं: KOR: BTW छूट।

Word या Excel टेम्पलेट क्यों जोखिम भरा है

इंटरनेट से डाउनलोड किया गया टेम्पलेट पहली नज़र में सस्ता और आसान लगता है। समस्याएँ बाद में आती हैं:

नंबरिंग में गैप और डुप्लिकेट। पिछली फ़ाइल कॉपी की, नंबर बदलना भूल गए - दो इनवॉइस एक नंबर के साथ। या एक फ़ाइल डिलीट हो गई - सीरीज़ में गैप। डच नियम लगातार, बिना गैप वाली नंबरिंग माँगते हैं।
BTW जोड़ में हाथ की गलतियाँ। एक फ़ॉर्मूला टूटा, या 21% की जगह 9% वाली लाइन कॉपी हो गई - और गलत BTW आपकी रिटर्न तक पहुँच जाता है।
पुराने फ़ील्ड। गलत btw-id या पुराना पता, जो हर नए इनवॉइस में दोहराया जाता है।
सुधार का गलत तरीक़ा। टेम्पलेट में भेजा हुआ इनवॉइस आसानी से एडिट हो जाता है - लेकिन जारी इनवॉइस को कभी एडिट या डिलीट नहीं करते। उसे क्रेडिट नोट से ठीक करते हैं।

पाँच आम गलतियाँ जो इनवॉइस लौटवा देती हैं

btw-id की जगह omzetbelastingnummer (जिसमें आपका BSN है);
डिलीवरी की तारीख़ या सर्विस की अवधि ग़ायब;
btw verlegd वाले इनवॉइस पर क्लाइंट का btw-id ग़ायब, या फिर भी BTW रकम लिख दी;
KOR में होते हुए भी इनवॉइस पर 21% BTW;
इनवॉइस अगले महीने की 15 तारीख़ के बाद भेजा।

ProFaktura में यही इनवॉइस

ProFaktura के मुफ़्त प्लान में ऊपर के तीनों इनवॉइस बिना लिमिट बनते हैं: आप BTW मोड चुनते हैं (सामान्य, btw verlegd, KOR, EU के अंदर), और प्रोग्राम सही लाइनें और सही शब्द इनवॉइस पर डालता है। लगातार नंबरिंग प्रोग्राम ख़ुद रखता है, ताकि गैप या डुप्लिकेट न हो। डॉक्यूमेंट डच, अंग्रेज़ी, पोलिश, यूक्रेनियन या फ़्रेंच में जाते हैं, और हर इनवॉइस का ई-इनवॉइस (UBL) भी डाउनलोड किया जा सकता है।

Pro (€ 9,99 + btw/महीना, पहले 30 दिन मुफ़्त) में क्लाइंट डेटाबेस, कोटेशन, स्कैनर से खर्चे, BTW डैशबोर्ड और रिकरिंग इनवॉइस जुड़ते हैं। पूरे नियम: नीदरलैंड में इनवॉइस कैसे बनाएँ।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

डच इनवॉइस पर क्या-क्या होना चाहिए?

आपका और क्लाइंट का नाम व पता, आपका KVK नंबर और btw-id, यूनिक क्रमवार नंबर, इनवॉइस की तारीख़ और डिलीवरी की तारीख़, विवरण और मात्रा, नेट रकम, हर रेट का BTW रेट और BTW रकम, और कुल रकम। btw verlegd में क्लाइंट का btw-id भी।

btw verlegd वाला इनवॉइस कैसा दिखता है?

BTW रकम की जगह इनवॉइस पर btw verlegd लिखा होता है, और क्लाइंट का btw-id होता है। नेट रकम ही कुल रकम है। EU के दूसरे देश के बिज़नेस को सर्विस में यह बिक्री ICP-opgave में भी जाती है।

बिना BTW का इनवॉइस कब बनाते हैं?

जब आप KOR में हैं: तब इनवॉइस पर न BTW रेट होता है, न BTW रकम, और KOR का ज़िक्र होता है। btw verlegd के मामलों में भी आप BTW रकम नहीं लिखते, लेकिन वहाँ btw verlegd और क्लाइंट का btw-id ज़रूरी हैं।

क्या मैं Word या Excel में इनवॉइस बना सकता हूँ?

क़ानून प्रोग्राम तय नहीं करता, लेकिन टेम्पलेट में नंबरिंग में गैप और डुप्लिकेट, और BTW जोड़ में हाथ की गलतियाँ आसानी से होती हैं। इनवॉइस प्रोग्राम नंबरिंग और BTW लाइनें अपने आप सही रखता है।

सरल इनवॉइस (vereenvoudigde factuur) क्या है?

यह € 100 तक की रकम के लिए कम फ़ील्ड वाला इनवॉइस है। ज़्यादातर बिज़नेस क्लाइंट फिर भी पूरा इनवॉइस पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी बुककीपिंग को पूरा डेटा चाहिए।

इनवॉइस नंबर का फ़ॉर्मैट क्या होना चाहिए?

कोई तय फ़ॉर्मैट नहीं है - 2026-0042 जैसा साल और क्रम संख्या वाला नंबर आम है। ज़रूरी यह है कि नंबर यूनिक हो और लगातार सीरीज़ में बिना गैप आगे बढ़े। ProFaktura में यह अपने आप होता है।

तीनों इनवॉइस, सही फ़ील्ड के साथ, दो मिनट में

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